LE BILAN 2015 est le suivant :
Thématique
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Agents concernés en 2014
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Agents concernés en 2015
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Progression
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Subvention COS 2014
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Subvention COS 2015
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Bénéficiaires
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Culture sport
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1235
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1873
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51 %
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47 243 €
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69 459 €
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T1 : 32 %
T2 : 16.5 %
T3 : 9.2 %
T4 : 8.9 %
T5 : 5 %
T6 : 26 %
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Piscine
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81
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199
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146 %
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16 € en moyenne par agent
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17.75 € en moyenne par agent
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T1 : 34.5 %
T2 : 21 %
T3 : 4.9 %
T4 : 6.2 %
T5 : 9.9 %
T6 : 23.5 %
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Abonnement Presse enfants
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378
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487
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29 %
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33.5 € en moyenne par agent
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39.6 € en moyenne par agent
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T1 : 20.1 %
T2 : 15.2 %
T3 : 7.6 %
T4 : 9.9 %
T5 : 5.6 %
T6 : 40.6 %
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Cinéma
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2329
24794 places vendues,
24440 places subventionnées
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3772
39952 places vendues,
39483 places subventionnées
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62 %
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1 € par place
|
1 € par place
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T1 : 22 %
T2 : 13.7 %
T3 : 7.13 %
T4 : 6.5 %
T5 : 2.8 %
T6 : 42.2 %
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Allocation spectacles
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998
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1281
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28 %
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38.8 € en moyenne par agent
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41 € en moyenne par agent
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T1 : 20.5 %
T2 : 14.5 %
T3 : 8.7 %
T4 : 10.4 %
T5 : 5.5 %
T6 : 40.05 %
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Ces chiffres nous ont été communiqués par le COS
mais, attention, ces pourcentages sont à relativiser dans la mesure où :
- certains agents ne fournissent pas leur tranche d’imposition et figurent parfois dans une catégorie « NR » (non référencé) ;
- ces prestations ne sont pas soumises à condition de revenu mais font l’objet d’une répartition par tranche, inutile et clivante (communication biaisée, renforcement des a priori entre les tranches)
Est-il par conséquent judicieux de communiquer sur
la consommation de prestations par tranches d’imposition dès lors que ces
prestations ne sont pas soumises à revenus ? Ne pourrait-on y voir une
communication « orientée » ? La CGC s’en est d’ailleurs ouvertement
étonnée lors de la réunion du 28 avril dernier.
En outre, à ce jour, malgré nos relances, certaines
données ne nous sont pas parvenues déménagements, locations, voyages, journées
familiales). Nous reviendrons vers vous dès que ces dernières nous auront été
fournies.
Culture sport :
La pratique
d’une activité annuelle sportive ou culturelle peut donner droit à une
participation :
- 25 € par enfant jusqu’à 16 ans
- 15 € par adulte,
- Dans la limite de 90 euros par famille.
Notre avis
/ nos propositions : ces montants sont très bas et devraient être revus à
la hausse. Faut-il considérer qu’un enfant doit avoir 16 ans au maximum. Porter
la limite à 18 ans pour toutes les prestations enfant nous semble envisageable.
Piscine :
- Prestation ponctuelle de remboursement
piscine en juillet et août,
- 30 % de participation dans la limite de
20 euros par bénéficiaire et de 100 € par famille.
Notre avis
/ nos propositions : la CFE-CGC est à l’origine de la prise en charge en
période estivale de cette prestation. Elle souhaite que celle-ci soit étendue à
l’ensemble de l’année.
Abonnement
Presse enfants :
- Le COS participe à 50 % sur les
abonnements à concurrence d’un abonnement / enfant / an.
Notre avis
/ nos propositions : repousser la limite d’âge de 16 à 18 ans.
Cinéma :
- L’impact Métropole a été limité par les
réserves faites par les agents avant leur départ.
- Sur le 1er trimestre, on
constate une augmentation de 52 % de l’activité entre 2015 et 2016 et un
doublement par rapport à 2014, soit une progression de la subvention de
10 000 à 20 000 € d’ici fin 2016,
Notre avis
/ nos propositions : augmenter la participation du COS : 1 € par
place c’est très peu : pourquoi ne pas envisager l’attribution de places
gratuites pour l’achat de 5 à 10 places de cinéma ?
Allocation
spectacles
- Le COS rembourse à hauteur de 30 % les
factures de spectacles, d’entrées ou d’abonnement pour des sites en zone
euro. Cette participation est limitée à 39 € par bénéficiaire et 195 € /
famille.
- En 2015 : 4066 places remboursées.
Notre avis
/ nos propositions : mieux négocier avec les partenaires et exiger que les
événements relevant des compétences de la Métropole profitent en plus grand
nombre aux agents métropolitains : par exemple, est-il normal que malgré
une subvention conséquente de la Métropole à destination des Nuits de Fourvière
(3.7 M€), le nombre de places allouées aux agents soit aussi dérisoire ?
LE BUDGET PREVISIONNEL 2016
En prévision du CA du 9 juin
prochain, nous vous fournissons un avant-goût des grandes orientations
financières prévues par le COS pour l’année 2016.
Les recettes prévues à hauteur de
4 923 200 € et qui se répartissent notamment en subventions dont
voici le détail (délibération) :
Nom
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Destination
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Part ex-CU
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Part ex-département
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Subvention financière
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Développement des activités de
l’association
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2 071 833 €
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1 598 172 €
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Subvention d’autonomie
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Financement des dépenses de
personnel et de loyers
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443 923 €
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366 077 €
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Subvention spécifique
prévisionnelle
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Pour compléter les 200 000
€ de crédits budgétés annuellement par le Comité social pour le paiement de
l’allocation de fin de carrière
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75 000 €
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75 000 €
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TOTAL
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2 590 756 €
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2 039 249 €
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Les dépenses d’un montant
prévisionnel de 4 923 200 € répartis comme suit :